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年末了，請問哪些科目必須清零。年末結轉需要特別注意些什么？
浦東考拉
于2020-01-05 09:12 發布 ??6397次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2020-01-05 09:16
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答： 你好 一、年底，把本年本年收入和支出相抵后結出的本年實現的凈利潤結轉至利潤分配科目。 二、需要結轉的科目是損益類科目。 三、需要結轉的會計分錄有： 1、結轉收入： 借：相關收入類科目（主營業務收入，其他業務收入，營業外收入等） 貸：本年利潤 2、結轉成本、費用： 借：本年利潤 貸：成本費用類科目（主營業務成本，主營業務稅金及附加，營業費用，管理費用，財務費用等） 3、計算應交所得稅： 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 4。將所得稅結轉到“本年利潤”賬戶： 借：本年利潤 貸：所得稅費用 5、本年利潤結轉至未分配利潤： （1）將本年的收入和支出相抵后的結出的本年實現的凈利潤： 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 （2）如果是虧損： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤
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粵公網安備 44030502000945號
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