王雁鳴老師 解答

2020-01-04 21:16

您好，正常情況下，讓對方開回100的發(fā)票來，就可以了吧。

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 21:54

您好，內(nèi)賬？貴單位是怎么設(shè)置內(nèi)賬的呢？是內(nèi)賬包括外賬，還是內(nèi)賬和外賬加到一起算一套賬？

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 22:25

您好，這樣的話，建議內(nèi)賬找發(fā)票來處理這100元費用比較好，也就是外賬做成支付1000，收回發(fā)票1000，或者收回現(xiàn)金1000元，就不管它了。內(nèi)賬的話，支付1000元，收回900元，再寫個報銷單據(jù)支出100元，這樣就可以了。

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 23:10

您好，內(nèi)賬支出時，借：其他應(yīng)收款，1000，貸：銀行存款，1000，對應(yīng)銀行回單、付款申請單復(fù)印件，收回時，借；現(xiàn)金，900元，貸：其他應(yīng)收款，900元，對應(yīng)私戶收款回單，或者收款收據(jù)等，報銷時，借：管理費用等科目，100元，貸；其他應(yīng)收款，100元，對應(yīng)報銷單。

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 23:35

您好，不會的，出納那邊，按內(nèi)賬核算收支金額就行了。

lklklkkk 追問

2020-01-04 20:51

老師，另外一個問題:
公戶付出1000，私戶收回900（這是扣除票點后收回的），這筆業(yè)務(wù)要怎么做、怎樣附單據(jù)才能體現(xiàn)付出這100元的票點

lklklkkk 追問

2020-01-04 21:39

老師，我想問的是內(nèi)賬的處理方法

lklklkkk 追問

2020-01-04 21:40

再開100的發(fā)票來是不可能的

lklklkkk 追問

2020-01-04 21:51

我的想法是，如果按照正常走公戶付1000，私戶收1000，票點的話是要另外做費用單。但是現(xiàn)在私戶被扣掉稅點回來剩900，我內(nèi)賬要怎樣做，怎樣附單據(jù)才會體現(xiàn)票點這筆費用

lklklkkk 追問

2020-01-04 21:55

內(nèi)賬包括外賬

lklklkkk 追問

2020-01-04 22:38

內(nèi)賬的分錄怎么做，分錄分別對應(yīng)附哪些單據(jù)

lklklkkk 追問

2020-01-04 23:27

但是這樣做單，出納那邊不會對不上嗎  公戶付1000，私戶收900，費用單付100，這樣出納按單據(jù)去算收付，不就變成一共付出1100，一共收900了？