上官 追問

2020-01-03 21:36

12月申報，我在表二里的進項轉出填寫紅字進項稅金額 ，1月我把12月的紅字信息表做廢。1月申報期，我再填寫差額嗎？還是填寫 負數？還是只要對方沒開具紅字發票，我就可以不用填寫表二的進項轉出？

玲老師 解答

2020-01-03 21:39

你到底是開收到沒收到紅字發票？紅字信息表和紅字發票是不一樣的

上官 追問

2020-01-03 21:45

我是購買方，我開具的紅字信息表，因為發現數據錯誤。對方沒給我開紅字發票。我現在要把我在12月開具的紅字信息表作廢，重新開具。想問申報增值稅表應該怎么填寫？

玲老師 解答

2020-01-03 21:48

1月報稅時做進轉出  后面再開紅字信息表就不用操作了 等收到紅發票時做負數 分錄就可以了

上官 追問

2020-01-03 21:49

那有差額，能填寫負數嗎？

玲老師 解答

2020-01-03 21:56

你好，哪個有差額呢   ？

上官 追問

2020-01-03 22:01

12月的紅字信息表數字大，要作廢，1月要重新開具的數字小

玲老師 解答

2020-01-03 22:06

你這情況可以和稅局聯系一下是不是可以 前面的不做轉出按后面的做轉出處理