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送心意

益馨

職稱： 高級會計師

2016-04-19 13:57

請老師幫忙寫詳細點。分錄后面沒有數字啊

Bonnie 追問

2016-04-19 14:16

,多交了100元所得稅怎么處理分錄

益馨 解答

2016-04-19 13:43

（1）補提時
 借：以前年度損益調整
 貸：累計折舊
 （2）結轉時
 借：利潤分配--未分配利潤
 貸：以前年度損益調整       不好意思   剛才回答的那個有誤

益馨 解答

2016-04-19 14:02

（1）補提時
借：以前年度損益調整  300
貸：累計折舊    300
（2）結轉時
借：利潤分配--未分配利潤    300
貸：以前年度損益調整       300

益馨 解答

2016-04-19 15:49

已經交完了嗎，下期抵減吧，

上傳圖片 ?
相關問題討論
應該紅沖，借以前年度損益調整 貸 應繳稅費--企業所得稅 300 結轉到利潤分配
2016-04-19 13:36:13
（1）補提時 借：以前年度損益調整 貸：累計折舊 （2）結轉時 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調整 不好意思 剛才回答的那個有誤
2016-04-19 13:43:51
你好！ 如果跨年了，直接做分錄： 借累計折舊 貸利潤分配…未分配利潤
2021-06-10 11:22:41
你好 按實際的折舊金額填寫
2020-04-13 16:58:57
同學你好 這樣調整就可以的
2021-06-10 14:54:31
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