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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-01-03 15:41

你好,開具其他發票那里申報

差不多先生 追問

2020-01-03 15:46

第一行的第三列與第四列,銷售額與銷項稅額?

暖暖老師 解答

2020-01-03 15:49

是的餓,就是這里的這個

差不多先生 追問

2020-01-03 16:11

老師,這個視同內銷怎么做分錄啊

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:13

借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費-銷項稅額

差不多先生 追問

2020-01-03 16:38

老師,這張報關單是以前的,以前分錄是借:應收賬款,貸:主營業務收入-外銷收入

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:42

那直接借主營業務收入-外銷收入貸應交稅費-銷項稅額

差不多先生 追問

2020-01-03 16:45

老師,我原來開的是0%普通發票,金額是5388元,那轉為內銷了,這個5388元是含稅還是不含稅價格?

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:48

是含稅的價格 內銷

差不多先生 追問

2020-01-03 16:52

老師,我做成不含稅,已經正式申報了。改不了了,那這差了點錢掛哪兒去

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:54

那就不用管了這個

差不多先生 追問

2020-01-03 16:55

就直接借:主營業務收入外銷,貸:銷項稅額把

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:55

是的,直接做就可以了這個

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相關問題討論
您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據增值稅報表填寫出口退稅系統里的增值稅數據。
2017-11-22 21:16:32
您好,是在申報出口退稅當期在當期增值稅申報表上申報
2019-01-14 11:26:13
同學你好 這個要填寫的
2021-12-28 09:10:50
你好,需要 需要填寫的。
2021-09-02 11:28:15
你好,需要填寫增值稅減免稅明細申報表
2019-06-03 11:01:25
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