差不多先生 追問

2020-01-03 15:46

第一行的第三列與第四列，銷售額與銷項稅額？

暖暖老師 解答

2020-01-03 15:49

是的餓，就是這里的這個

差不多先生 追問

2020-01-03 16:11

老師，這個視同內銷怎么做分錄啊

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:13

借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費-銷項稅額

差不多先生 追問

2020-01-03 16:38

老師，這張報關單是以前的，以前分錄是借：應收賬款，貸：主營業務收入-外銷收入

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:42

那直接借主營業務收入-外銷收入貸應交稅費-銷項稅額

差不多先生 追問

2020-01-03 16:45

老師，我原來開的是0%普通發票，金額是5388元，那轉為內銷了，這個5388元是含稅還是不含稅價格？

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:48

是含稅的價格 內銷

差不多先生 追問

2020-01-03 16:52

老師，我做成不含稅，已經正式申報了。改不了了，那這差了點錢掛哪兒去

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:54

那就不用管了這個

差不多先生 追問

2020-01-03 16:55

就直接借：主營業務收入外銷，貸：銷項稅額把

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:55

是的，直接做就可以了這個