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差不多先生
于2020-01-03 15:41 發布 ??2044次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2020-01-03 15:41
你好,開具其他發票那里申報
差不多先生 追問
2020-01-03 15:46
第一行的第三列與第四列,銷售額與銷項稅額?
暖暖老師 解答
2020-01-03 15:49
是的餓,就是這里的這個
2020-01-03 16:11
老師,這個視同內銷怎么做分錄啊
2020-01-03 16:13
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費-銷項稅額
2020-01-03 16:38
老師,這張報關單是以前的,以前分錄是借:應收賬款,貸:主營業務收入-外銷收入
2020-01-03 16:42
那直接借主營業務收入-外銷收入貸應交稅費-銷項稅額
2020-01-03 16:45
老師,我原來開的是0%普通發票,金額是5388元,那轉為內銷了,這個5388元是含稅還是不含稅價格?
2020-01-03 16:48
是含稅的價格 內銷
2020-01-03 16:52
老師,我做成不含稅,已經正式申報了。改不了了,那這差了點錢掛哪兒去
2020-01-03 16:54
那就不用管了這個
2020-01-03 16:55
就直接借:主營業務收入外銷,貸:銷項稅額把
是的,直接做就可以了這個
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出口退稅申報表和增值稅納稅申報表哪個先申報
答: 您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據增值稅報表填寫出口退稅系統里的增值稅數據。
2018年還有兩單出口未申報退稅,估計要到20I9年2月才申報,那么2018年出口退稅征退稅差額在2018年增值稅申報表上申報,還是申報出口退稅時再在當期增值稅申報表上申報?
答: 您好,是在申報出口退稅當期在當期增值稅申報表上申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出口退稅,電子稅務局申報增值稅時,表21增值稅減免稅申報明細表,還需要填
答: 你好,需要 需要填寫的。
老師,出口退稅已做了正式申報,現在把增值稅申報表又改了,導致和之前出口退稅申報里增值稅表不符,怎么解決?
討論
出口退稅怎么填增值稅申報表
出口退稅,可以不申報出口退稅,就在增值稅申報表里報免稅可以嗎
跨年申報出口退稅,增值稅申報表怎么處理的
當月出口的貨物,是先申報增值稅申報表,還是先申報免抵退稅申報表?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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2020-01-03 15:49
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