清純 追問

2020-01-03 09:47

小規模

郭老師 解答

2020-01-03 09:48

不含稅，季度報稅是嗎，在第九欄和第十欄里面填寫。

清純 追問

2020-01-03 09:59

不管月收入多少，只要季度不過30萬就是免增值稅的對吧

郭老師 解答

2020-01-03 10:05

普票的話是。

清純 追問

2020-01-03 10:32

老師您看這是什么意思？

郭老師 解答

2020-01-03 10:38

稅率不對的吧。

郭老師 解答

2020-01-03 10:38

開的什么業務的？

清純 追問

2020-01-03 10:39

物業公司開的電力維護費，3％

郭老師 解答

2020-01-03 10:46

填寫銷售額之后，稅額讓他自己出。

清純 追問

2020-01-03 11:12

稅額是需要手填的

郭老師 解答

2020-01-03 11:14

報表重新打開，重新進，一般是不需要自己填寫，都是軟件自動的。

郭老師 解答

2020-01-03 11:14

你的稅額是不是銷售額合計乘以3%。

清純 追問

2020-01-03 11:15

我知道了老師，計算機算的稅額比稅控機里算的多3分錢。

郭老師 解答

2020-01-03 11:22

就是這個原因出現的，你可以修改一下銷售額，或者是安不含稅銷售額乘以稅率來算。

清純 追問

2020-01-03 11:36

我已經申報了，不是得統一嗎。
我再問個問題，免增值稅了，那附加稅那塊，需要填數嗎？

郭老師 解答

2020-01-03 11:40

稅務局申報的網站設置的公式不一樣。

郭老師 解答

2020-01-03 11:40

不交稅的一般是不用填寫的，自動申報。

清純 追問

2020-01-03 11:47

好的老師，那現在我的賬上應交增值稅2358.36
而申報表上是2358.4。
做1月份賬的時候，我該怎么去做？

郭老師 解答

2020-01-03 11:54

，你這沒有多交稅不是嗎？按發票做賬就行。

清純 追問

2020-01-03 12:00

老師還有個問題，我得賬上現金流量表有收到的稅費返還。
但是申報表上沒有這一項，我該怎么辦？

郭老師 解答

2020-01-03 12:04

流量表不一樣嗎
你找下應繳納的稅款填寫負數