風景 追問

2020-01-03 09:58

這個

郭老師 解答

2020-01-03 10:03

企業所得稅你交了，需要做一個計提，借所得稅費用貸應交稅費。

郭老師 解答

2020-01-03 10:03

不對，你是貸方余額應交所得稅是吧？你是計提了沒繳納。

郭老師 解答

2020-01-03 10:03

然后增值稅的你是不是減免應該結轉到營業外收入。

風景 追問

2020-01-03 10:07

我不知道有減免，增值稅還有減免嗎？我不太清楚，也不知道為啥一直會有這么多

郭老師 解答

2020-01-03 10:10

你是小規模的，什么季度30萬免增值稅減免的增值稅借應交稅費，應交增值稅貸營業外收入。

風景 追問

2020-01-03 10:12

我們沒有減免的，每個季度都不止30萬

郭老師 解答

2020-01-03 10:13

那就應該交稅，借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。

風景 追問

2020-01-03 10:14

年初的有些余額，不知道是哪里沒弄對

風景 追問

2020-01-03 10:15

我每個季度也是申報過的，也交過的，不知道哪里來的余額

郭老師 解答

2020-01-03 10:18

你看一下，交稅的分錄，是不是沒有做？

風景 追問

2020-01-03 10:19

那我銀行賬應該對不起來才對，可是我銀行賬是對上的，現在該咋弄才能好呢

郭老師 解答

2020-01-03 10:23

你最后一次發的這個表格，你看下借方貸方不相等，是不是有免稅銷售額？

風景 追問

2020-01-03 10:39

我發現10月記多了很多，現在只有3萬多了

風景 追問

2020-01-03 10:39

老師幫我看看還有沒有問題，我不太懂

郭老師 解答

2020-01-03 10:46

你發截圖，你發的圖片我都看不大清楚。

郭老師 解答

2020-01-03 10:47

十月份，哪個做多了
你的期初就不太對。

郭老師 解答

2020-01-03 10:47

也就是你18年的就不對。

風景 追問

2020-01-03 10:50

那我該怎么調整呢

郭老師 解答

2020-01-03 10:55

你的收入是多做了嗎？十月份的。有18年的嗎？

郭老師 解答

2020-01-03 10:56

要么你就把應交稅費應交增值稅這一個完整的明細賬都截圖過來。

風景 追問

2020-01-03 10:59

只能傳5張

風景 追問

2020-01-03 10:59

還有兩張

郭老師 解答

2020-01-03 11:04

這個繳納上季度的也就是18年第四季度的28635.02
你的期末余額是34728.54
需要找下這個原因

郭老師 解答

2020-01-03 11:06

19年第一季度合計21515.78
你交稅21485.78

風景 追問

2020-01-03 11:06

我發現開票的稅和繳納的稅每次都不一樣，我從稅盤里面導出來的應該不會錯，但是交的就是不一樣，好怪哦

郭老師 解答

2020-01-03 11:06

查下差額的原因