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老師：你好，我想咨詢一下，我公司財務把第二季度的所得稅報錯了，可以的嗎？具體原因是在做賬的時候利潤總額是2300，可是報所得稅的時候報利潤總額確是報的—2300，應該怎么處理了，到年終匯算清繳的時候再補上去嗎？
小芬
于2020-01-02 19:44 發布 ??710次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2020-01-02 19:46
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所得稅匯算清繳中的企業所得稅年度納稅申報表A類中的利潤總額是不得和12月底利潤表上的利潤總額數一樣啊，頭一次做匯算清繳
答： 你好，是的
年度匯算清繳所得稅，是按調整后的利潤總額算還是調整前的利潤總額算凈利潤
答： 同學， 是按調整后的利潤總額來計算所得稅，以利潤總額為基礎，減去所得稅費用，計算出凈利潤(或凈虧損)。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
匯算清繳的利潤總額是做過納稅調整之后的利潤總額，只要有調整就不會和利潤表一致的。但這種情況不用去改利潤表，匯算清繳調表不調賬，調的匯算清繳的利潤總額和利潤表不一致怎么辦是匯算清繳所得稅表，匯算清繳調是按稅法規定，會計做賬按會計準則來處理，這就是稅會差異。 那請問下股分紅按哪個利潤呢？？？
答： 你好，股東分紅是會計利潤的
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利潤表和匯算清繳里面數據不一致，相差所得稅費用，利潤表里面凈利潤是-1100，利潤總額是-1000，匯算清繳利潤總額-1100，相差數就是所得稅費用，想在要調整一致，利潤表里面怎么調整
如果報預繳的企業所得稅的利潤總額忘記把營業外收入算進去了，那賬上又做了，等于的預繳企業所得稅報表利潤總額小于財務報表的利潤總額，那匯算清繳該怎么做呢？
：預繳稅款 /(預繳數 匯算清繳數)應不少于70%是不是這個意思？第四季度多交所得稅=預繳，季報所得稅利潤總額與利潤表中的利潤總額不一致。等到年報所得稅的利潤總額=年度利潤表的利潤總額嗎？
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