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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-01-02 19:10

你好，不用認證，直接按票面計算抵扣取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進項稅額：
航空旅客運輸進項稅額=（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9%

緣 追問

2020-01-02 19:32

為什么我填寫了旅客運輸服務的金額和稅額，12欄數不變呢？

立紅老師 解答

2020-01-02 19:39

你好，填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第8b欄其他稅額列，第8b欄其他份數列填寫1份，金額列填寫同時，還需將上述內容填入本表第10行(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務。

緣 追問

2020-01-02 19:44

這么填寫嗎？

立紅老師 解答

2020-01-02 19:48

你好，是的，是這樣的

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相關問題討論
你好，不用認證，直接按票面計算抵扣取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進項稅額： 航空旅客運輸進項稅額=（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9%
2020-01-02 19:10:44
你好 計算抵扣，金額/1.09*9% 附表二，填于8B及10行
2019-08-31 15:45:49
飛機票即行程單是計算抵扣的
2019-08-31 13:31:58
你好，不需要認證，申報增值稅的時候填附表二就可以
2019-10-31 10:38:16
不需要認證的，自己計算抵扣
2019-12-04 11:15:20
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