小茗同學(xué) 追問

2020-01-02 17:28

稅已經(jīng)報(bào)了

小茗同學(xué) 追問

2020-01-02 17:28

就是后面怎么操作

小茗同學(xué) 追問

2020-01-02 17:31

？？？？

bamboo老師 解答

2020-01-02 17:41

報(bào)稅的時(shí)候有沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

小茗同學(xué) 追問

2020-01-02 17:42

我已經(jīng)說明了問題，你看了嗎

小茗同學(xué) 追問

2020-01-02 17:43

就是申報(bào)12月的時(shí)候，并沒有做轉(zhuǎn)出！！那后面的流程是什么哈！？？

bamboo老師 解答

2020-01-02 17:44

認(rèn)證12月的進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)了稅！！然后現(xiàn)在有一張票要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這張票已經(jīng)在12月認(rèn)證了
您說您已經(jīng)認(rèn)證了 申報(bào)了 那您申報(bào)的時(shí)候沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào) 次月申報(bào)增值稅的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)或者這個(gè)月撤銷申報(bào) 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫 然后再申報(bào)

小茗同學(xué) 追問

2020-01-02 17:49

我要不要上傳紅字信息表！！讓對方開一張紅字發(fā)票

bamboo老師 解答

2020-01-02 17:51

請問什么原因需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

小茗同學(xué) 追問

2020-01-02 18:02

  出納沒收到發(fā)票，就給認(rèn)證了稅務(wù)查過來了

bamboo老師 解答

2020-01-02 18:02

那您上傳紅字信息表 讓對方開一張紅字發(fā)票

小茗同學(xué) 追問

2020-01-02 18:05

OK。。那現(xiàn)在情況是相反的，我是銷售方，對方不給上傳紅字信息表！！賴我們公司

bamboo老師 解答

2020-01-02 18:05

您是銷售方？對方?jīng)]有取得發(fā)票就認(rèn)證了？

小茗同學(xué) 追問

2020-01-02 18:29

對

bamboo老師 解答

2020-01-02 18:32

您是銷售方 是銷項(xiàng)稅額 那您不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊

小茗同學(xué) 追問

2020-01-02 19:07

對方需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

小茗同學(xué) 追問

2020-01-02 19:12

那對方是需要上傳紅字信息表，然后我們開負(fù)數(shù)發(fā)票，下個(gè)月的報(bào)稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣操作

bamboo老師 解答

2020-01-02 19:14

現(xiàn)在是應(yīng)該購買方申請紅字發(fā)票信息表 然后提交審核通過 銷售方填開紅字發(fā)票
然后購買方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小茗同學(xué) 追問

2020-01-02 19:15

好的

bamboo老師 解答

2020-01-02 19:28

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問