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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-02-09 10:29

直接做不抵扣勾選就不用進項轉(zhuǎn)出

背后的花生 追問

2023-02-09 10:47

公司買自己公司賣的車，開了機動車銷售發(fā)票，22年時候錄的銷項票，進項錄在了待抵扣進項稅，，，現(xiàn)在要把進項勾選了然后再把待抵扣進項稅轉(zhuǎn)出

家權(quán)老師 解答

2023-02-09 10:57

那你

借：待抵扣進項稅
貸：進項稅轉(zhuǎn)出

背后的花生 追問

2023-02-09 12:07

嗯嗯，這是賬務(wù)處理，老師，那電子稅局申報表里是不是得先抵扣進項，再申報進項稅轉(zhuǎn)出？

家權(quán)老師 解答

2023-02-09 14:01

是的，就是那樣做的

背后的花生 追問

2023-02-09 14:08

老師，還有就是，待抵扣進項稅本來就是在借方，，轉(zhuǎn)出不是應(yīng)該在貸方嗎

家權(quán)老師 解答

2023-02-09 14:09

那你直接做不抵扣勾選
借：成本費用
貸：待抵扣進項稅

背后的花生 追問

2023-02-09 14:24

好的，謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2023-02-09 14:26

不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復(fù)！

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相關(guān)問題討論
你看下憑證里面摘要怎么寫的
2019-07-26 18:37:09
進項稅額轉(zhuǎn)出是指認證了但是不能抵扣部分轉(zhuǎn)出來 進項稅額轉(zhuǎn)出主要是發(fā)生以下兩種情況：1納稅人購進的貨物及在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失; 2、 納稅人購進的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)改變用途，如用于非應(yīng)稅項目(在建工程)、免稅項目或集體福利與個人消費等
2019-06-19 15:08:32
你好，借方是費用，進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)當計入貸方才是的
2018-08-08 09:30:36
就是不能做進項稅抵扣的項目，在進項稅抵扣后，需要做進項稅轉(zhuǎn)出處理。
2017-11-29 14:47:49
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-08-17 17:22:14
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