???? 追問

2020-01-02 17:44

月底結轉庫存商品

樸老師 解答

2020-01-02 17:54

你根據賣出去的結轉就可以了

???? 追問

2020-01-02 18:02

在哪里，時間是調到一整月還是年初到當月底，對照以前會計做的查出來咋對不上

樸老師 解答

2020-01-02 18:11

就是你賣出去的收入來結轉對應的成本

???? 追問

2020-01-02 18:13

???? 追問

2020-01-02 18:14

上個月前會計做的是借成本貸庫存，不是貸收入，我不知道她這個數據哪來的

樸老師 解答

2020-01-02 18:23

成本就是這么結轉的哦，你賣出去的產品對應的庫存減少

???? 追問

2020-01-02 18:24

那這個數據在哪，一整月的商品銷售明細的總金額嗎

樸老師 解答

2020-01-02 18:25

嗯，結轉的時候就是你做收入的對應的出庫

???? 追問

2020-01-02 18:28

哦哦，那我再翻她之前做的，調到當月對不上咋回事兒，是跟她結轉完成本后，又更改錯賬，然后在做月底結轉有關嗎

???? 追問

2020-01-02 18:28

因為結轉成本后又有更改憑證，數據才對不上嗎

樸老師 解答

2020-01-02 18:44

嗯，有關系，應該是你沒有調對

???? 追問

2020-01-02 18:48

我調的是對的，月初到月底啊。她是先做成本結轉是一個數字，然后做了一些錯賬更正，最后結轉損益的成本結轉是前面的數字，不涉及錯帳更正的。但是我現在在返回去查系統那個月的跟他做的結轉成本就對不上，因為錯賬的部分系統自動調整，而她的單子沒調整嗎

樸老師 解答

2020-01-02 18:59

那你要把錯的直接原分錄紅沖，然后再做對的分錄

???? 追問

2020-01-02 22:17

賣出去的是收入，收入比成本價格高啊，結轉成本是進價啊，這個庫存商品成本在哪個里面啊，能不能詳細說一下

樸老師 解答

2020-01-03 08:08

結轉成本的時候借成本貸庫存商品，這樣的

???? 追問

2020-01-03 09:37

分錄我會做，找不到賣出去的商品的庫存啊，在哪

樸老師 解答

2020-01-03 09:44

怎么找不到賣出去的庫存？你沒入庫嗎