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樸老師
職稱： 會計師
2020-01-02 18:02
你采集進項銷項了嗎？新的申報軟件附表四是“稅額抵減情況表”，一般在填列資料時錄入數據，系統自動生成；如不發生相關事項的，一般均填列為零即可。如未發生抵減事項的，則只需填列零，不需填寫其他數據。進項稅大于銷項稅時，本期存在留抵稅額，留待下期抵扣，本期無需繳納增值稅。
《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）填寫說明
本表第1行由發生增值稅稅控系統專用設備費用和技術維護費的納稅人填寫，反映納稅人增值稅稅控系統專用設備費用和技術維護費按規定抵減增值稅應納稅額的情況。
本表第2行由營業稅改征增值稅納稅人，應稅服務按規定匯總計算繳納增值稅的總機構填寫，反映其分支機構預征繳納稅款抵減總機構應納增值稅稅額的情況。其他納稅人不填寫本表。
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《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）填寫說明
本表第1行由發生增值稅稅控系統專用設備費用和技術維護費的納稅人填寫，反映納稅人增值稅稅控系統專用設備費用和技術維護費按規定抵減增值稅應納稅額的情況。
本表第2行由營業稅改征增值稅納稅人，應稅服務按規定匯總計算繳納增值稅的總機構填寫，反映其分支機構預征繳納稅款抵減總機構應納增值稅稅額的情況。其他納稅人不填寫本表。
2020-01-02 18:02:38
1、在《發票管理/發票查詢》中選擇全年度數據
2、在彈出的對話框中點擊《查找》
3、在《開始日期》中填入所要打印的發票明細的第一份發票的開票日期，在《結束日期》中填入所要打印的最后一份發票的開票日期，輸入完后點擊確定
4、點擊《打印》，在下拉菜單中選擇《打印發票列表》
關于打印內容選擇，你可以點擊類別代碼左邊的小框，在彈出的窗口中將不需要的條目移到左半邊即可。
2019-12-09 11:49:43
2003年5月13日，國家稅務總局重新修訂了《增值稅一般納稅人申報辦法》，修訂后《增值稅一般納稅人申報辦法》于2003年7月1日起實施，規定增值稅一般納稅人必報資料有《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》及《增值稅納稅申報表附列資料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》。其中附列資料(表四)是防偽稅控增值稅專用發票存根聯明細，主要內容包括序號、發票代碼、發票號碼、開票日期、購貨方納稅人識別號、金額、稅額和作廢標志等內容。對于開票量多的單位而言，逐項填報這些內容增加了企業辦稅員的工作量，筆者發現可通過防偽稅控系統報稅資料用Excel編制《增值稅專用發票存根聯明細表》，不但編制方法簡單，而且數字準確。
一、防偽稅控系統報稅資料。每月發票報稅成功后，打開報稅資料軟盤，可以發現有X＋納稅人識別號后七位數＋月份、J＋納稅人識別號后七位數＋月份為文件名的報稅文件。以記事本方式打開X＋納稅人識別號后七位數＋所屬月份的報稅文件，將企業名稱、地址、電話等內容刪去后另存為文本文件。
二、將報稅資料導入Excel工作表。打開Excel工作表，用鼠標左鍵選擇“數據”、“導入外部數據”、“導入數據”，出現“選取數據源”對話框，選擇剛才保存的報稅資料文本文件打開，出現“文本導入向導”對話框，原始數據類型選擇“固定寬度”，單擊“下一步”，在數據預覽相關內容處建立分列線，單擊“下一步”選擇相關數據列的格式，例如“發票號碼”列選擇文本格式、“開票時間”列選擇日期格式，“銷貨方稅號”列選擇不導入此列格式等，單擊“完成”將導入數據放置在相關工作表內，單擊“確定”完成數據導入。
三、編輯導入的數據。數據導入后還需要進一步編輯排版，使之完全符合附列資料(表四)內容要求。首先輸入表頭、表尾部分內容；其次對導入的數據進行編輯，輸入序號編輯序號列，將購貨方納稅人識別號列的格式設置為數值、小數位數為0位；最后對報表進行排版。
對于一個熟練使用Excel的辦稅員，采用本辦法編制《增值稅專用發票存根聯明細表》可以起到事半功倍的效果。筆者使用的防偽稅控系統是4.1版本，其它版本也可采用類似的方法。
2018-07-04 10:45:40
不需要，只需要填寫你認證就可以沒有認證不申報
2019-06-11 11:30:51
你好，你們是單獨開的發票清單嗎？你是開票方還是購買方
2021-10-19 18:28:17
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2020-01-02 20:16
樸老師 解答
2020-01-02 20:36