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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-09-14 16:22

你好! 
 
一般指抵扣聯。

四毛呀 追問

2018-09-14 16:28

就是我在報稅的時候 有個存根聯明細的這個表 這個表是什么意思你

蔣飛老師 解答

2018-09-14 16:29

你好! 
 
拍照給我看一下

四毛呀 追問

2018-09-14 16:47

老師麻煩看下這個圖片

蔣飛老師 解答

2018-09-14 16:56

你好! 
 
就是我們開發票的存根聯

四毛呀 追問

2018-09-14 17:02

房產企業 開的預繳的增值稅發票 (普票) 這個算嗎

蔣飛老師 解答

2018-09-14 17:04

你好! 
 
算的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好! 一般指抵扣聯。
2018-09-14 16:22:15
你好,截圖看下哪個報表?
2020-02-27 14:53:21
1、在《發票管理/發票查詢》中選擇全年度數據 2、在彈出的對話框中點擊《查找》 3、在《開始日期》中填入所要打印的發票明細的第一份發票的開票日期,在《結束日期》中填入所要打印的最后一份發票的開票日期,輸入完后點擊確定 4、點擊《打印》,在下拉菜單中選擇《打印發票列表》 關于打印內容選擇,你可以點擊類別代碼左邊的小框,在彈出的窗口中將不需要的條目移到左半邊即可。
2019-12-09 11:49:43
你申報的信息不全,你是不是之前在稅務局預留的信息有一部分沒有申報
2019-11-12 21:33:16
2003年5月13日,國家稅務總局重新修訂了《增值稅一般納稅人申報辦法》,修訂后《增值稅一般納稅人申報辦法》于2003年7月1日起實施,規定增值稅一般納稅人必報資料有《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》及《增值稅納稅申報表附列資料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》。其中附列資料(表四)是防偽稅控增值稅專用發票存根聯明細,主要內容包括序號、發票代碼、發票號碼、開票日期、購貨方納稅人識別號、金額、稅額和作廢標志等內容。對于開票量多的單位而言,逐項填報這些內容增加了企業辦稅員的工作量,筆者發現可通過防偽稅控系統報稅資料用Excel編制《增值稅專用發票存根聯明細表》,不但編制方法簡單,而且數字準確。 一、防偽稅控系統報稅資料。每月發票報稅成功后,打開報稅資料軟盤,可以發現有X+納稅人識別號后七位數+月份、J+納稅人識別號后七位數+月份為文件名的報稅文件。以記事本方式打開X+納稅人識別號后七位數+所屬月份的報稅文件,將企業名稱、地址、電話等內容刪去后另存為文本文件。 二、將報稅資料導入Excel工作表。打開Excel工作表,用鼠標左鍵選擇“數據”、“導入外部數據”、“導入數據”,出現“選取數據源”對話框,選擇剛才保存的報稅資料文本文件打開,出現“文本導入向導”對話框,原始數據類型選擇“固定寬度”,單擊“下一步”,在數據預覽相關內容處建立分列線,單擊“下一步”選擇相關數據列的格式,例如“發票號碼”列選擇文本格式、“開票時間”列選擇日期格式,“銷貨方稅號”列選擇不導入此列格式等,單擊“完成”將導入數據放置在相關工作表內,單擊“確定”完成數據導入。 三、編輯導入的數據。數據導入后還需要進一步編輯排版,使之完全符合附列資料(表四)內容要求。首先輸入表頭、表尾部分內容;其次對導入的數據進行編輯,輸入序號編輯序號列,將購貨方納稅人識別號列的格式設置為數值、小數位數為0位;最后對報表進行排版。 對于一個熟練使用Excel的辦稅員,采用本辦法編制《增值稅專用發票存根聯明細表》可以起到事半功倍的效果。筆者使用的防偽稅控系統是4.1版本,其它版本也可采用類似的方法。
2018-07-04 10:45:40
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