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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-31 11:20

您好
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
應交稅費——應交增值稅——減免稅款等

追問

2019-12-31 11:22

去年的沒轉,怎么辦?

bamboo老師 解答

2019-12-31 11:29

可以在今年做補結轉分錄就好了

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相關問題討論
注意小規模納稅人沒有下面這步分錄的 結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
你好,應該是小規模納稅人季度不超過30萬,免征增值稅。
2019-10-12 14:14:34
你好,小規模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
您好 一般納稅人正確的 小規模納稅人把應交稅費~未交增值稅科目改為應交稅費~應交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
你好! 可以的
2019-06-30 14:12:52
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