芬 追問

2019-12-31 10:54

老師，為什么是-16萬呢？沒想明白

小黎老師 解答

2019-12-31 10:56

你好，您4月份開了16萬的發票呀 肯定要沖3月份未開票那里的20萬的稅啊

芬 追問

2019-12-31 11:19

5月份實際銷項稅額3.8萬，納稅申報未開票也填-3.8萬？

小黎老師 解答

2019-12-31 11:21

您好，是5月份又開了3月份的未開票收入的部分？

芬 追問

2019-12-31 11:21

是的，老師

小黎老師 解答

2019-12-31 11:22

您好，那就填在未開票那里3.8萬 一直沖完就可以il

芬 追問

2019-12-31 11:23

老師，一直沖完最后銷項稅額為0，那不是沒交稅嗎？

小黎老師 解答

2019-12-31 11:31

您好，那就不交稅呀 您之前交過了啊