Lisa 追問

2019-12-31 10:47

還需要什么數據？我給您

小黎老師 解答

2019-12-31 10:48

您好，還需要成本和費用

Lisa 追問

2019-12-31 10:58

剛剛發的數據有啊

小黎老師 解答

2019-12-31 10:59

您好，收到的普通發票？收到的專用發票？那您當月的專票的稅率是多少？

Lisa 追問

2019-12-31 11:02

Lisa 追問

2019-12-31 11:02

這個是開出去的

Lisa 追問

2019-12-31 11:02

大概預估

Lisa 追問

2019-12-31 11:03

我還要給你提供專票稅額哇？

小黎老師 解答

2019-12-31 11:19

您好，不需要的 我是想知道您取得專票部分 哪些可以計入價，稅要另算。我大概給你算下吧 專票統一給你按照13%的稅額算
營業利潤  3496472.3-（308865.4-44278.89-5094.03）*0.12-2349361.94-44278.89/1.13=1076786.4  如果您還有其他報銷的費用 比如財務費用 管理費用 都是可以減去的

Lisa 追問

2019-12-31 11:40

不好意思剛剛收到專票填錯了，應該是3483614.7

Lisa 追問

2019-12-31 11:41

請問你剛剛計算的，308865.4和5094.03是什么

Lisa 追問

2019-12-31 11:42

還有0.12

小黎老師 解答

2019-12-31 11:43

您好，308865.4是您當期的銷項稅額，5094.03是按照您給我的專票數據計算出來的進項稅額

Lisa 追問

2019-12-31 12:11

Lisa 追問

2019-12-31 12:11

老師你看你這樣能不能算

Lisa 追問

2019-12-31 12:12

我統計了專票的進項稅額

Lisa 追問

2019-12-31 12:12

萬分感謝

小黎老師 解答

2019-12-31 13:29

異地預繳的城建稅里面有沒有其他稅種 比如水利基金 印花稅 等 有的話要減去的 3496472.3-6182.36-2349361.94-3570614.7<0,所以如果您如果費用票全部入 就沒有利潤