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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-29 11:42

你不是報稅么,你可以直接沖掉,按正確做12月就可以

cj陳郡 追問

2019-12-29 11:50

我是在六月份收到一筆財政補助款,科目做的營業外收入,應該是專項應付款,那我現在怎么處理?

cj陳郡 追問

2019-12-29 12:15

是在六月份沖掉

maize老師 解答

2019-12-29 12:48

那你現在要去改6月賬么,那對應申報表財務報表和企業所得稅預繳表選原則也需要改,后面結轉損益都需要重新做

cj陳郡 追問

2019-12-29 12:50

就是請教你,我該怎么做,我是零基礎

cj陳郡 追問

2019-12-29 12:53

如果只在12月調整科目,能調整好嗎?因為損益科目已結轉到本年利潤了?

maize老師 解答

2019-12-29 15:57

你沖掉營業外收入,結轉損益會重新結轉,最后沖掉是本年利潤,

maize老師 解答

2019-12-29 15:58

你這個沒有跨年,直接12月沖掉重新做就可以,營業外收入做貸方負數就可以,你之前借方是銀行吧,那現在做貸銀行,貸營業外收入 負數

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相關問題討論
你不是報稅么,你可以直接沖掉,按正確做12月就可以
2019-12-29 11:42:37
您好,是從上市公司年報?
2022-12-07 23:58:59
你好,可以在2022本年進行調整
2022-02-15 22:45:13
您好同學注銷時這個往來要么還錢,要么轉營業外收入里同學。
2020-05-22 17:30:49
以前年度損益調整影響資產負債表未分配利潤
2020-04-23 15:43:31
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