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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-12-27 19:30

你好,分公司是獨立核算的話結轉利潤這些都是分開記的

懶胖墩 追問

2019-12-27 19:37

非獨立核算  要合并報表

小云老師 解答

2019-12-27 19:52

如果是非獨立核算平時分公司就不用做賬啊,算是總公司做,也就不存在結轉利潤這些要分開了

小云老師 解答

2019-12-27 19:53

只有獨立核算的才是總分公司各做各的賬

懶胖墩 追問

2019-12-27 20:04

我們是總公司和分公司都有賬套  合并報表繳納企業所得稅  明年匯算清繳 分一部分企業所得稅在分公司繳納  分公司利潤是負數 到時候分公司怎么記賬啊

小云老師 解答

2019-12-27 21:23

你們已經分別設置了賬套的話那結轉還是分開做,匯算清繳分給分公司繳的分錄,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費

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相關問題討論
你好,分公司是獨立核算的話結轉利潤這些都是分開記的
2019-12-27 19:30:13
您好,分公司不屬于公司法規定提取公積金的公司,分公司不需要提法定盈余公積和任意公積。 為您提供解答,祝學習愉快
2020-05-25 09:25:10
1,分公司本身不是獨立法人,一般和總公司合并申報,報表一般也都合并。可以將分公司余額直接并到總公司。 2盈余公積是稅后利潤計提,不用再交所得稅
2019-02-26 10:15:43
你好,是否分配利潤有股東會決定,提取盈余公積是法律規定 不會重復的,關鍵看你計提基數是否確定正確了
2017-01-03 22:10:58
你好,需要先提取盈余公積,然后根據股東會決議對母公司進行分紅就是了
2019-09-27 10:53:11
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