老師好！打擾了。年底預提管理費用（差旅費，業(yè)務招待費，辦公費、交通費等），寫分錄時：借：管理費用-差旅費、業(yè)務招待費、辦公費等貸：其他應付款-XX。預提時里面的費用明細需要寫得這么細致嗎？金額是一個估算金額嗎？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-12-26 16:44

你好是的也需要寫清楚明細的

虛心的荔枝追問

2019-12-26 16:47

金額可以估算的金額嗎？預提費用需要什么原始的憑證來入賬嗎？

meizi老師解答

2019-12-26 16:52

你好可以的你們自己暫估金額需要有相關的付款單等做明細附件

虛心的荔枝追問

2019-12-26 18:52

老師，在12月份業(yè)務員發(fā)票還未回來時，我暫估費用明細跟金額，如果到時暫估的費用明細跟金額同業(yè)務員交回來的發(fā)票明細跟金額有出入，咋整呢？

meizi老師解答

2019-12-26 19:27

你好你自己調(diào)整金額少做的補做多做的沖掉

精選問題

這是2024年度12月份的報表：其他應收款金額：9756642 問

你好，其他應收款是別人借你的錢，誰的單位的股東還是員工還是外面的人？應收賬款的正是貨款的，收不回來的。做壞賬借信用減值損失貸壞賬準備借壞賬準備貸應收賬款。答
你好老師，我們?nèi)ツ?2越開發(fā)票后我暫估80萬人工費問

稅管員不認可可能是因匯算清繳規(guī)定，企業(yè)需補充成本費用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出，在實際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個稅的條件下，可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費若符合這些條件，應可扣除，不被認可或許是證明材料有問題或當?shù)赜刑厥庖?，建議與稅管員溝通說明。答
老師，前期取得的進項專票，前期已認證抵扣，現(xiàn)在對方問

你好，你前期認證抵扣的時候，如何做的分錄。答
老師您好，我們公司投資另一個公司30萬，現(xiàn)在投資的問

你好，你是填入哪個表。這個屬于資產(chǎn)處置答
老師我問下新的增值稅法什么時候執(zhí)行，是2026年1月問

《中華人民共和國增值稅法》已于2024年12月25日由第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十三次會議通過，并將于2026年1月1日起正式施行答

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