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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-12-26 11:04

你好 你是一般納稅人還是小規模    一般納稅人是當月繳納當月的增值稅嘛？

爲曦變乖 追問

2019-12-26 11:05

小規模，代開專票，扣了增值稅附加稅

meizi老師 解答

2019-12-26 11:08

你好   借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款     借稅金及附加貸應交稅費-應交城建稅等 借 應交稅費-應交城建稅等貸銀行存款

爲曦變乖 追問

2019-12-26 11:09

那應交稅費已交稅金科目怎么用

meizi老師 解答

2019-12-26 11:11

你好 這個你們小規模不涉及 。你們小規模增值稅全部在 應交稅費-應交增值稅核算 你們沒有三級科目

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相關問題討論
你好，需要把之前 的分錄沖銷，然后根據新的發票做賬處理的
2016-12-06 14:41:02
跟你正常做收入一樣做的 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 地稅的也一樣計提繳納
2016-01-11 17:33:36
您好，您將原來的分錄格式不變，只不過金額全部紅字。
2020-06-19 18:46:35
你好 你是一般納稅人還是小規模 一般納稅人是當月繳納當月的增值稅嘛？
2019-12-26 11:04:18
開票就做借應收貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅，交稅做借應交稅費應交增值稅 貸銀行，自己開發票做借應收/預收貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 先收款可以做預收賬款，要是之前合作掛應收那現在還是做應收
2019-05-30 13:53:59
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