你好，老師，我想問下，因?yàn)檫@個(gè)月賬上掛法人借款十多萬，然后費(fèi)用又少，每個(gè)月收入幾萬吧，上兩月掛工資貸方一萬多，因?yàn)橹坝?jì)提工資比付工資多。然后上月就計(jì)提工資少了些，但是這個(gè)月收入多了好多，工資是不是付得多些？？但是我這個(gè)付工資多些賬上也還是掛了計(jì)提工資貸方一萬左右。就是現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛帳多，計(jì)提工資貸方多，我應(yīng)該怎么做？？

答： 你們不是根據(jù)實(shí)際工資做的？ 其他應(yīng)收款是你老板借你單位的錢？

員工產(chǎn)假，沒有給她計(jì)提工資，但是仍然交著社保。公司承擔(dān)部分進(jìn)公司費(fèi)用，個(gè)人承擔(dān)部分讓她打款給公司。這種方式是否妥當(dāng)？個(gè)人部分沖的其他應(yīng)收款—代墊員工社保

答： 您好，個(gè)人承擔(dān)部分可以讓他打款給公司的，也可以暫不讓員工打款，等到后期社保局發(fā)放津貼的時(shí)候扣除這部分 余下的打給員工，或者等到后期社保局發(fā)放津貼的時(shí)候在還給員工就可以了。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，您好，想請(qǐng)教下，計(jì)提工資的個(gè)人部分是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付？個(gè)人部分是要計(jì)入費(fèi)用的嗎？

答： 先發(fā)工資后交社保就是其他應(yīng)付款 反之就 是應(yīng)收 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款