
我的意思是章總有二家公司A公司與B公司,A公司從客戶手中收到一張承兌匯票(比如是宇達)那么A公司賬務處理應當是借應收票據-宇達 貸應收賬款-宇達 .然后由于二家單位都是由同一個出納在做,出納把A公司的承兌匯票(宇達)拿來支付B公司供應商(威羅德)那么B公司的賬務處理借應付賬款-威羅德 貸應收票據-宇達. 請問A公司的承兌(宇達)永遠掛在借方而B公司的承兌匯票(宇達)永遠掛在貸方,A 公司與B公司又沒有經濟往來的,那么我們的賬務處理永遠做不平,現在我的意思是B公司向A公司借款.B 公司的賬務處理:借
答: B公司的賬:1、借:應收票據---A公司 貸:其他應付款--A 這個必通過現金來消賬2、 借:其他應付款--A貸:現金
我公司收到一張承兌匯票,用于支付工程款,分錄,借應收票據,貸應收賬款;借應付賬款,貸應收票據,對嗎?領導說,這個承兌匯票要沖老板的借款,分錄,借應付賬款,貸其他應收款?我該如何處理
答: 你這個承兌匯票支付出去給了誰
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,我公司收到工程款,對方給的是銀行承兌匯票,,我收到匯票賬務處理是 借 :應收票據---銀行承兌匯票 貸:應收賬款 匯票承兌時 借 銀行存款 財務費用--手續費 貸應收票據 還有老師入賬時匯票要拿去承兌,我用復印件入賬可以嗎?
答: 可以用復印件入賬 賬務處理也正確 你真棒
客戶付給我的承兌匯票我借:應收票據 貸:應收賬款 ,后我付給我自己的供應商,那我現在知道了應該是借:應付賬款 貸:應收票據 減少才對。但我之前理解錯了全記在了應付票據里了,我如何調整才行呢?
1\\我司收到電子商業匯票,分錄為,借:應收票據--商業承兌匯票,貸,應收賬款-XX公司.2\\背書給另一個公司,借:應付賬款-XX公司,貸:應收票據--商業承兌匯票,以上分錄對嗎
老師 收到承兌匯票 然后把承兌匯票支付出去時 對應的賬務處理怎么弄是不是 可以 借:應收票據 貸:其他應付 然后把這張承兌支付供貨商款子時 借:應付賬款 貸:應收票據 這樣一借一貸剛好平掉
收到承兌匯票的當月已支付出去,且已開票并確認相關收入成本,但是收到和支付時都忘記做賬。這個月補做分錄借:應收票據,貸:應收賬款;借:應付賬款,貸:應收票據。會有稅務風險嗎?


田老師 解答
2016-04-16 17:42
田老師 解答
2016-04-16 19:48