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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-12-25 12:23

成本科目，如果是無票的成本，是需要調增應納稅所得額的。

楊小咩 追問

2019-12-25 12:23

是跟項目有關的業務招待費，有票的

江老師 解答

2019-12-25 12:25

業務招待費，不是成本，是費用，按業務招待費的標準進行調增處理。

楊小咩 追問

2019-12-25 12:27

主要是，我們按項目匯集的所以都放在項目成本里

江老師 解答

2019-12-25 14:12

對于招待費，不管是如何歸集的成本，他還是招待費，還是按招待費的標準在企業所得稅稅前列支的。

楊小咩 追問

2019-12-25 17:57

那放在成本里合理么

江老師 解答

2019-12-25 20:50

放在成本里面不算太合理的事

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相關問題討論
成本科目，如果是無票的成本，是需要調增應納稅所得額的。
2019-12-25 12:23:16
你好 你好久收到的發票2020年嗎
2020-04-14 14:50:06
你好 常見的有：管理費用——福利費，工會經費，職工教育經費，招待費 銷售費用——廣告費及業務宣傳費 營業外支出
2020-04-12 18:37:04
您好！納稅調整不需要調整會計科目，只要在最后確定所得稅是退還是補，做一筆調整所得稅的憑證就好了哦
2022-01-07 11:09:47
你好，匯算清繳是調表不調賬。需要調整的類別主要包括以下幾個方面。 1、企業發生的職工福利費支出，不超過工資薪金總額14%的部分，準予扣除。 2、企業撥繳的工會經費，不超過工資薪金總額2%的部分，準予扣除。 3、除國務院財政、稅務主管部門另有規定外，企業發生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。 4、企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰。 5、企業發生的符合條件的廣告費和業務宣傳費支出，除國務院財政、稅務主管部門另有規定外，不超過當年銷售（營業）收入15%的部分，準予扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。 6、企業發生的公益性捐贈支出，不超過年度利潤總額12%的部分，準予扣除。
2022-03-01 09:46:11
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