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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-01-07 11:09

您好!納稅調(diào)整不需要調(diào)整會計科目,只要在最后確定所得稅是退還是補,做一筆調(diào)整所得稅的憑證就好了哦

尾巴 追問

2022-01-07 11:56

假如有一筆無票的開支做他其他應付款里,到匯算清繳把這筆錢調(diào)增,賬上其他應付款還是不平掛在那里,也可以嗎

丁小丁老師 解答

2022-01-07 12:09

您好!是的,還是掛著,稅法和賬務處理是兩碼事的

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您好!納稅調(diào)整不需要調(diào)整會計科目,只要在最后確定所得稅是退還是補,做一筆調(diào)整所得稅的憑證就好了哦
2022-01-07 11:09:47
你好 常見的有:管理費用——福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費,招待費 銷售費用——廣告費及業(yè)務宣傳費 營業(yè)外支出
2020-04-12 18:37:04
你好,匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。需要調(diào)整的類別主要包括以下幾個方面。 1、企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出,不超過工資薪金總額14%的部分,準予扣除。 2、企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費,不超過工資薪金總額2%的部分,準予扣除。 3、除國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定外,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 4、企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。 5、企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費支出,除國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定外,不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 6、企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出,不超過年度利潤總額12%的部分,準予扣除。
2022-03-01 09:46:11
你好,一般填到與經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的支出
2022-04-07 12:24:53
不調(diào)賬這個是填表調(diào)表就可以,具體稅會差異需要你去看下課程。
2018-12-25 19:52:26
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