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送心意

丁小丁老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-07 11:09

您好!納稅調(diào)整不需要調(diào)整會(huì)計(jì)科目,只要在最后確定所得稅是退還是補(bǔ),做一筆調(diào)整所得稅的憑證就好了哦

尾巴 追問(wèn)

2022-01-07 11:56

假如有一筆無(wú)票的開(kāi)支做他其他應(yīng)付款里,到匯算清繳把這筆錢(qián)調(diào)增,賬上其他應(yīng)付款還是不平掛在那里,也可以嗎

丁小丁老師 解答

2022-01-07 12:09

您好!是的,還是掛著,稅法和賬務(wù)處理是兩碼事的

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您好!納稅調(diào)整不需要調(diào)整會(huì)計(jì)科目,只要在最后確定所得稅是退還是補(bǔ),做一筆調(diào)整所得稅的憑證就好了哦
2022-01-07 11:09:47
你好 常見(jiàn)的有:管理費(fèi)用——福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi),招待費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用——廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 營(yíng)業(yè)外支出
2020-04-12 18:37:04
你好,匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。需要調(diào)整的類(lèi)別主要包括以下幾個(gè)方面。 1、企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予扣除。 2、企業(yè)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),不超過(guò)工資薪金總額2%的部分,準(zhǔn)予扣除。 3、除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 4、企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。 5、企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外,不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 6、企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出,不超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予扣除。
2022-03-01 09:46:11
你好,一般填到與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的支出
2022-04-07 12:24:53
不調(diào)賬這個(gè)是填表調(diào)表就可以,具體稅會(huì)差異需要你去看下課程。
2018-12-25 19:52:26
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