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丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-01-07 11:09

您好！納稅調整不需要調整會計科目，只要在最后確定所得稅是退還是補，做一筆調整所得稅的憑證就好了哦

尾巴 追問

2022-01-07 11:56

假如有一筆無票的開支做他其他應付款里，到匯算清繳把這筆錢調增，賬上其他應付款還是不平掛在那里，也可以嗎

丁小丁老師 解答

2022-01-07 12:09

您好！是的，還是掛著，稅法和賬務處理是兩碼事的

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相關問題討論
您好！納稅調整不需要調整會計科目，只要在最后確定所得稅是退還是補，做一筆調整所得稅的憑證就好了哦
2022-01-07 11:09:47
你好 常見的有：管理費用——福利費，工會經費，職工教育經費，招待費 銷售費用——廣告費及業務宣傳費 營業外支出
2020-04-12 18:37:04
你好，匯算清繳是調表不調賬。需要調整的類別主要包括以下幾個方面。 1、企業發生的職工福利費支出，不超過工資薪金總額14%的部分，準予扣除。 2、企業撥繳的工會經費，不超過工資薪金總額2%的部分，準予扣除。 3、除國務院財政、稅務主管部門另有規定外，企業發生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。 4、企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰。 5、企業發生的符合條件的廣告費和業務宣傳費支出，除國務院財政、稅務主管部門另有規定外，不超過當年銷售（營業）收入15%的部分，準予扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。 6、企業發生的公益性捐贈支出，不超過年度利潤總額12%的部分，準予扣除。
2022-03-01 09:46:11
你好，一般填到與經營業務無關的支出
2022-04-07 12:24:53
不調賬這個是填表調表就可以，具體稅會差異需要你去看下課程。
2018-12-25 19:52:26
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