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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2019-12-24 09:55

你們幫別的單位代繳有收服務費嗎

王雙 追問

2019-12-24 10:06

沒有的因為我們是集團公司各個分公司之間串的

樸老師 解答

2019-12-24 10:11

那你有收到這些社保的錢嗎

王雙 追問

2019-12-24 10:12

就是沒有怎么掛帳呢

樸老師 解答

2019-12-24 10:15

那你只能做成你的員工哦，不然就要計入營業外支出

王雙 追問

2019-12-24 10:22

怎么計入營業外支出呢？很對方單位掛往來嘛

樸老師 解答

2019-12-24 10:24

是的，收不回來轉到營業外

王雙 追問

2019-12-24 20:58

怎么跟對方掛帳呢

樸老師 解答

2019-12-25 08:14

你直接轉到營業外支出

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1.計提工資 借：銷售費用? 4000 貸：應付職工薪酬——工資4000 發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 4000? 貸：其他應收款——社保(個人部分) 400 其他應收款——公積金?(個人部分)300 庫存現金／銀行存款或現金? 3300 ?
2021-12-13 16:55:01
你們幫別的單位代繳有收服務費嗎
2019-12-24 09:55:55
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
2017-05-02 21:08:25
你好，繳納社保，借：管理費用-社保 其他應收款-社保 貸：銀行存款，計提工資，借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資，繳納公積金，借：管理費用-公積金 其他應收款－公積金　貸：銀行存款，繳納個稅，借：應交稅費－個稅　貸：銀行存款，發放工資，借：應付職工薪酬－工資　貸：其他應收款－社保及公積金　　應交稅費－個稅　銀行存款
2016-11-11 15:50:56
你好，公積金及工資的分錄參考一下這個圖片
2018-11-19 09:04:16
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