琳達 追問

2019-12-23 19:20

已經服務過了

鄒老師 解答

2019-12-23 19:21

你好，那就做無票費用分錄，匯算清繳做納稅調增處理

琳達 追問

2019-12-23 19:23

還有前期我們有客戶是公對公付款給我們，我們咨詢服務結束后他們不要發票，我這邊怎么報稅做賬？

鄒老師 解答

2019-12-23 19:25

你好，需要做無票收入申報，做無票收入分錄
借；銀行存款，貸；主營業務收入，應交稅費——應交增值稅

琳達 追問

2019-12-23 19:27

報稅時主營業務收入視同開票對吧

鄒老師 解答

2019-12-23 19:27

你好，是的，與開具發票是一樣做納稅申報的，只是這個收入沒有開具發票而已

琳達 追問

2019-12-23 19:30

上面提到的匯算清繳時調增的費用：是匯款給對方的總額不是單獨的稅額吧

鄒老師 解答

2019-12-23 19:33

你好，是按無票費用總金額做納稅調增處理，而不僅僅是針對稅額部門做納稅調增處理

琳達 追問

2019-12-23 19:34

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-12-23 19:35

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝