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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-12-23 16:14

直接認證后，做進項稅，再做進項稅轉出處理，不抵扣此部分進項稅處理。

海綿寶寶 追問

2019-12-23 16:18

先借管理費用  應交稅費增值稅進項稅貸庫存現金  然后再做分錄借管理費用  貸應交稅費增值稅進項稅   是對的嗎

江老師 解答

2019-12-23 16:20

一、認證后
借：管理費用   100
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）   13
貸：庫存現金   113
二、做進項稅轉出處理
借：管理費用   13
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）13

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相關問題討論
如果這些專票以后會取得 那么確認進項稅 和應付賬款 如果這些專票取得不了 做進項稅轉出處理
2019-12-23 16:22:08
直接認證后，做進項稅，再做進項稅轉出處理，不抵扣此部分進項稅處理。
2019-12-23 16:14:42
借：原材料（或庫存商品） 貸：應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額） 貸：應付賬款（或銀行存款）
2018-05-16 19:55:02
不一定的，也可以先入賬后期認證，不認證記應交稅費-待認證
2019-04-19 16:39:37
您好 當月收到的發票最好當月入賬
2019-12-18 10:17:41
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