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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-10-17 14:27

您好，可以先做入“應交稅費——待抵扣進項稅額”科目。
然后詢問下開票方是否沒有將這張發票上傳呢

隱形翅膀 追問

2019-10-17 14:28

好的，謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-10-17 14:32

不客氣的，祝您工作順利

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相關問題討論
你好具體您購買的什么商品？
2019-03-15 14:07:15
2013年發生的費用，增值稅專用發票沒有認證，但是費用還要入賬，可不可以暫按不含稅價入賬，待次月發票認證后再計稅抵扣？賬務怎么處理？
2017-06-07 19:00:09
您好， 借：管理費用（銷售費用等）——維修費（不含稅金額） 應交稅費-進項稅 貸：銀行存款（現金等）
2020-05-12 11:31:59
你好 購進增值稅專用發票當月認證 借；原材料等科目 應交稅費（進項稅額 ） 貸銀行存款等科目 沒認證發票 借；原材料等科目 應交稅費（待認證進項稅額 ） 貸銀行存款等科目
2018-08-28 15:22:23
您好！《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》（財稅〔2012〕15號）第五條規定：“納稅人在填寫納稅申報表時，對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費 購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額），貸：營業外收入
2016-12-05 15:34:14
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