
你好老師,我想問一下物業公司收到業主物業費怎么計分錄,物業公司只開收據不開發票
答: 你好,借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費--應交增值稅,
物業公司搬家用工19800元,已開發票,需支付工人18000,這個分錄怎么做
答: 1、本公司工人: 2、外請工人要開勞務費發票 借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款或庫存現金 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款或庫存現金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我公司名下有個分公司物業公司,給公司名下的另一個分公司開物業費發票,實際上不是真實業務,只是給對方開發票,緩解他們進項,這樣的話對方要不要給我打款在賬上轉一下?然后我再還給他,還是掛著欠款
答: 你好 你們開票就是真實業務才行的。 這樣虛開發票有風險的。 你們要三流一致 才行

