
你好老師,我想問一下物業(yè)公司收到業(yè)主物業(yè)費(fèi)怎么計分錄,物業(yè)公司只開收據(jù)不開發(fā)票
答: 你好,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
物業(yè)公司搬家用工19800元,已開發(fā)票,需支付工人18000,這個分錄怎么做
答: 1、本公司工人: 2、外請工人要開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我公司名下有個分公司物業(yè)公司,給公司名下的另一個分公司開物業(yè)費(fèi)發(fā)票,實(shí)際上不是真實(shí)業(yè)務(wù),只是給對方開發(fā)票,緩解他們進(jìn)項(xiàng),這樣的話對方要不要給我打款在賬上轉(zhuǎn)一下?然后我再還給他,還是掛著欠款
答: 你好 你們開票就是真實(shí)業(yè)務(wù)才行的。 這樣虛開發(fā)票有風(fēng)險的。 你們要三流一致 才行

