你好老師，我想問一下物業(yè)公司收到業(yè)主物業(yè)費(fèi)怎么計分錄，物業(yè)公司只開收據(jù)不開發(fā)票

答： 你好，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，

物業(yè)公司搬家用工19800元，已開發(fā)票，需支付工人18000，這個分錄怎么做

答： 1、本公司工人： 2、外請工人要開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，我公司名下有個分公司物業(yè)公司，給公司名下的另一個分公司開物業(yè)費(fèi)發(fā)票，實(shí)際上不是真實(shí)業(yè)務(wù)，只是給對方開發(fā)票，緩解他們進(jìn)項(xiàng)，這樣的話對方要不要給我打款在賬上轉(zhuǎn)一下？然后我再還給他，還是掛著欠款

答： 你好 你們開票就是真實(shí)業(yè)務(wù)才行的。 這樣虛開發(fā)票有風(fēng)險的。 你們要三流一致 才行