你好老師，我想問一下物業公司收到業主物業費怎么計分錄，物業公司只開收據不開發票

答： 你好，借銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費－－應交增值稅，

物業公司搬家用工19800元，已開發票，需支付工人18000，這個分錄怎么做

答： 1、本公司工人： 2、外請工人要開勞務費發票 借：管理費用-勞務費 貸：銀行存款或庫存現金 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款或庫存現金

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我公司名下有個分公司物業公司，給公司名下的另一個分公司開物業費發票，實際上不是真實業務，只是給對方開發票，緩解他們進項，這樣的話對方要不要給我打款在賬上轉一下？然后我再還給他，還是掛著欠款

答： 你好 你們開票就是真實業務才行的。 這樣虛開發票有風險的。 你們要三流一致 才行