問(wèn)一下老師4月份有一筆費(fèi)用5000，發(fā)票都收到了也打款了，但是到了5月因?yàn)橐苍S變更有1000的退款給我們，但是發(fā)票沒(méi)退，在后期尾款找補(bǔ)上，這筆業(yè)務(wù)一共一萬(wàn)，后來(lái)開(kāi)了5000的發(fā)票，但是我們打款需要打6000這種情況的分錄流程是什么呢，分錄需要怎么做呢，前面4月份全額做的，借：管理費(fèi)用5000貸：銀行存款5000 在五月份退款的時(shí)候做了一個(gè)借銀行存款 1000借：管理費(fèi)用－1000現(xiàn)在業(yè)務(wù)完成了，后期發(fā)票也收到了，我應(yīng)該怎么處理這筆業(yè)務(wù)

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-21 15:22

你好！收到退款借：銀行存款貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款

簡(jiǎn)單、追問(wèn)

2019-12-21 15:22

老師，分錄從一開(kāi)始最初的給我寫一下吧

QQ老師解答

2019-12-21 15:25

前面4月份全額做的，借：管理費(fèi)用5000貸：銀行存款5000 在五月份退款的時(shí)候做了一個(gè)借銀行存款 1000貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款 1000 期末付款借：管理費(fèi)用應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款貸：銀行存款

簡(jiǎn)單、追問(wèn)

2019-12-21 15:27

5月份做了個(gè)負(fù)數(shù)的，需要調(diào)整？

QQ老師解答

2019-12-21 15:27

是的，因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有作廢不要沖費(fèi)用負(fù)數(shù)，做往來(lái)就可以

簡(jiǎn)單、追問(wèn)

2019-12-21 15:31

我直接反結(jié)賬在5月調(diào)整？

QQ老師解答

2019-12-21 15:40

你好！原憑證做藍(lán)字就可以不用反結(jié)賬摘要寫更正xxx號(hào)憑證就可以

簡(jiǎn)單、追問(wèn)

2019-12-21 16:04

繳納印花稅的分錄怎么做呢

QQ老師解答

2019-12-21 16:25

2019年以前都是借：管理費(fèi)用-印花稅

貸：銀行存款

2019年開(kāi)始是借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花稅

貸：銀行存款

簡(jiǎn)單、追問(wèn)

2019-12-21 16:26

還改了？

QQ老師解答

2019-12-21 16:27

你好！是的，2019年做了更改

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