老師你好，我是購貨方收紅字發票（之前開的發票已經認證）要怎么做分錄。也就是供應商退貨了，退貨是之前已經開了發票并認證的

答： 借：應付賬款 貸：庫存商品 應交稅費——應交增值稅（進項稅額）

收到供應商的紅字發票，怎么做分錄？

答： 您好，把您這筆業務原來做的分錄紅沖分錄不變，金額用負數，

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

收到供應商開過來的紅字發票，怎么做分錄呢？

答： 你好，是質量問題折讓，還是之前購進的退回了？