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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-20 14:23

你好,需要與你確認一下,是300000萬的金額,還是300000的金額?
還需要知道是小規模還是一般納稅人才可以 計算增值稅的
企業所得稅需要知道是否符合小型微利企業才可以計算納稅金額的

老A 追問

2019-12-20 14:34

小規模納稅人

老A 追問

2019-12-20 14:34

30萬含稅金額

鄒老師 解答

2019-12-20 14:34

你好,小規模納稅人,30萬含稅金額,就免征增值稅
企業所得稅=利潤總額*所得稅稅率

老A 追問

2019-12-20 14:35

增值稅附加稅還有企業所得稅都給我詳細算一下

鄒老師 解答

2019-12-20 14:38

你好,小規模納稅人,30萬含稅金額,就免征增值稅,增值稅免征了那附加稅就免征的 
企業所得稅=利潤總額*所得稅稅率,需要知道利潤總額具體是多少,是否符合企業所得稅的小型微利企業條件,才可以具體計算企業所得稅是多少的

老A 追問

2019-12-20 14:44

我說的是一次性開這么多票的話

鄒老師 解答

2019-12-20 14:48

你好,我知道你意思(一個季度開具發票含稅30萬)
小規模納稅人,30萬含稅金額,就免征增值稅,增值稅免征了那附加稅就免征的 
企業所得稅是根據利潤計算,不是根據收入計算,所以需要知道利潤才可以計算企業所得稅
只告訴收入是無法計算企業所得稅的

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你好,需要與你確認一下,是300000萬的金額,還是300000的金額? 還需要知道是小規模還是一般納稅人才可以 計算增值稅的 企業所得稅需要知道是否符合小型微利企業才可以計算納稅金額的
2019-12-20 14:23:25
是的。 企業所得稅是跟據利潤總額繳納企業所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調整計算的,如果無納稅調整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據增值稅銷項專用發票金額合計減去增值稅進項稅專用發票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據增值稅銷項專用發票金額合計減去增值稅進項稅專用發票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉出金額
2017-05-18 16:06:06
一般納稅人還是小規模,所得稅查帳的嘛
2019-10-16 18:17:59
你好,是建筑業外出經營預交的企業所得稅嗎?
2020-01-03 17:07:07
您好,因為加的稅還需要再加稅,所以開票金額不是5000?(1+9%)=5450。
2019-09-29 01:34:51
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