思燕 追問(wèn)

2019-12-19 13:36

那我余額表變成了這樣，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候這個(gè)也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

maize老師 解答

2019-12-19 13:40

你這個(gè)是計(jì)提少了，你這個(gè)補(bǔ)計(jì)提，借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 工資，你這個(gè)是少計(jì)提

思燕 追問(wèn)

2019-12-19 13:43

那就按您說(shuō)的補(bǔ)提了，月底我這邊應(yīng)該，能對(duì)上吧，謝謝您

maize老師 解答

2019-12-19 13:46

那就好，可以對(duì)上就好

思燕 追問(wèn)

2019-12-19 16:51

提問(wèn)結(jié)束了，您還能看見(jiàn)嗎，我很糾結(jié)對(duì)了還是錯(cuò)的，麻煩啦

maize老師 解答

2019-12-19 16:52

可以看到啊，你這個(gè)那個(gè)去查下那個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用 對(duì)應(yīng)那個(gè)貸方是啥，你去查下這個(gè)

思燕 追問(wèn)

2019-12-19 17:43

您直接告訴我，應(yīng)該怎么做吧，我無(wú)法理解了

思燕 追問(wèn)

2019-12-19 17:45

我兩個(gè)單方都是平的，只是應(yīng)付職工薪酬和銷(xiāo)售費(fèi)用里的應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有平。我應(yīng)付職工薪酬里是對(duì)的，銷(xiāo)售應(yīng)付職工薪酬里面少了5.13，這樣我兩邊的明細(xì)就沒(méi)有平

maize老師 解答

2019-12-19 17:46

你再截圖下你銷(xiāo)售費(fèi)用這個(gè)給我看下，

思燕 追問(wèn)

2019-12-19 17:50

這個(gè)

思燕 追問(wèn)

2019-12-19 17:52

這個(gè)不含您之前叫我補(bǔ)提的憑證

maize老師 解答

2019-12-19 18:03

那你這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用是平的 你這個(gè)第一張截圖上面那個(gè)1.2是不是做2個(gè)5.13  你之前那個(gè)截圖下應(yīng)付職工薪酬，工資這個(gè)截圖看下，

思燕 追問(wèn)

2019-12-19 18:08

我想到了，應(yīng)該就是我的調(diào)整憑證做錯(cuò)了，給應(yīng)付職工薪酬多做了一進(jìn)一出導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題，明天我先自己沖減一下，還有疑問(wèn)的話再來(lái)找您，哦這么晚了，麻煩您了。我補(bǔ)的時(shí)候直接做借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅就不會(huì)有這個(gè)問(wèn)題

maize老師 解答

2019-12-19 18:09

好，你先去看看，再有問(wèn)題，你就截圖哈