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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-19 11:14

年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借：成本費用  貸：應付賬款-暫估
下個月發票來了 
貸：以前年度損益調整  貸：應付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調整  貸：應付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤

kemin 追問

2019-12-19 11:24

紅字是借貸都都沖減，還是只需沖減應付帳款-暫估。最后一步可以省略嗎？直接借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付賬款-××公司

軼塵老師 解答

2019-12-19 11:25

要通過以前年度損益調增  因為跨年了

kemin 追問

2019-12-19 11:31

紅字是借貸都都沖減，還是只需沖減應付帳款-暫估

軼塵老師 解答

2019-12-19 11:32

只有一個紅字啊   沖減暫估

kemin 追問

2019-12-19 11:34

好的，謝謝老師

軼塵老師 解答

2019-12-19 11:36

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相關問題討論
真實也沒有發生嗎，借應付賬款 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤
2020-07-14 19:50:14
您好 請問暫估時候分錄怎么寫的
2019-06-13 16:25:56
今年暫估成本金額入賬，明年收到發票后，沖銷今年的暫估成本的分錄，再按發票金額做成本分錄
2020-12-18 16:26:48
你好之前收到發票你怎么掛科目的。 這樣好判斷怎么轉出 。 稅務局讓你補哪些稅費
2021-06-25 09:29:23
你好 不需要調整之前成本 了。 調增后 繳納稅費 你就做補計提企業所得稅和繳納就行了。
2020-06-04 11:13:33
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