千雁 追問

2019-12-18 13:28

這里方便說嗎？

千雁 追問

2019-12-18 13:32

有部分收入掛到其他應付款里了

郭老師 解答

2019-12-18 13:32

方便的
如果不想透露你的信息，說完了可以讓技術老師把這個提問刪除的

千雁 追問

2019-12-18 13:34

哦，小規(guī)模納稅人，有部分沒開票的收入掛了其他應付款。該怎么辦。

郭老師 解答

2019-12-18 13:36

分錄是怎么做的。

千雁 追問

2019-12-18 13:44

收到部分收入，借:現(xiàn)金或銀行存款，貸:其他應付款。

千雁 追問

2019-12-18 13:46

它這里面包括一小部分就是代收代付的款。可最后付完余額太大的，累計的。

郭老師 解答

2019-12-18 13:49

是收入的你們季度30萬免增值稅
做了收入

千雁 追問

2019-12-18 13:54

不是免增值稅的收入，季度都能上30萬，主要收入的票公司都開了，這是一些和營業(yè)有關得收入，所以沒開票。也沒做無票收入

郭老師 解答

2019-12-18 13:55

那你們以后可以慢慢做收入。

郭老師 解答

2019-12-18 13:55

比如這個月開票少，你這個月多做少??無票收入。

千雁 追問

2019-12-18 13:57

不做賬的話，銀行存款對公賬戶就對不上了。

千雁 追問

2019-12-18 14:00

現(xiàn)在就在賬上掛著還是不違規(guī)做一些處理呢？

郭老師 解答

2019-12-18 14:02

你可以借銀行存款貸其他應付款，以后你的收入開票少了，借其他應付款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費沖了就行。