玲老師 解答

2019-12-16 19:47

說一下你具體體發生了什么業務

玲老師 解答

2019-12-16 19:50

更正以前年度的賬，涉及到損益科目的用 以前年度損益調整這個科目

玲老師 解答

2019-12-16 19:53

你好 不涉及損益 的 不用這個科目

玲老師 解答

2019-12-16 20:03

不是，你是不是在調以前年度的賬呢  ？是的話 有涉及損益 科目的 把損益 科目換成 以前年度損益調整這個科目

玲老師 解答

2019-12-16 20:08

首先確認一下這是不是跨年的調整業務 ？

冰凌 追問

2019-12-16 19:45

不懂，太理論話，老師我說的分錄能不能這樣做

冰凌 追問

2019-12-16 19:51

公司往來都是錯的，沒有明細，從去年到現在累計了大量余額，現在領導讓依據業務提供的準確余額，把各往來科目調整正確，這樣就需要把各往來科目清理掉，涉及到2018年的 余額領導讓調賬到18年利潤中

冰凌 追問

2019-12-16 20:02

意思是我得先把往來科目轉損益，再做調整

冰凌 追問

2019-12-16 20:07

應收，應付，其他應收，其他應付都需要調，應收，其他應收之前可能入到成本過費用中，現在需要沖回，是不是需要把應收調到響應成本費用，再用以前年度損益調整