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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2019-12-16 15:00

你好 1、結轉進項稅額：

借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）

貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

2、結轉銷項稅額：

借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）

貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）

3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）：

借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）

貸：應交稅費—未交增值稅

4、實際交納時

借：應交稅費—未交增值稅

貸：銀行存款

瀟灑的鮮花 追問

2019-12-16 15:23

之前月份沒有計提稅金，年底可以一次性結轉稅金嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-12-16 15:26

你好 沒有計提 就沒法結轉的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 要結轉哪個稅金的分錄 ？
2019-02-22 15:51:05
進項稅額大于銷項稅額分錄怎么做
2019-01-09 15:00:36
你好，具體的哪個瞬間？
2021-05-10 12:00:22
沒有問題的借方余額不就是貸方負數嗎，你們是不是有留底
2019-12-09 15:17:52
你好； 你留抵進項稅是掛的 未交增值稅借方嗎？ 這樣好判斷科目的
2022-04-08 16:37:08
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