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10月開錯了一個發(fā)票，客戶要求我們11月紅沖掉，重新開正確的發(fā)票過來，請問11月我開了這個銷項負數(shù)發(fā)票我改怎么做分錄
HUANG
于2019-12-16 10:45 發(fā)布 ??929次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2019-12-16 10:50
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我是購貨方，銷貨方開錯了發(fā)票，我已認證抵扣了，次月我開具了紅字信息表，銷貨方給我開具了銷項負數(shù)發(fā)票，同時也補上了正數(shù)發(fā)票，我怎么做分錄呢
答： 您好，收到銷項負數(shù)發(fā)票時，借；庫存商品，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-進項，負數(shù) ，貸；應付賬款，負數(shù)。收到正數(shù)發(fā)票時，借；庫存商品，應交稅費-應交增值稅-進項，貸；應付賬款。
收到銷項負數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢
答： 沖之前的藍字發(fā)票分錄 原分錄不變 數(shù)字紅字
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
收到銷項負數(shù)發(fā)票，前期已經認證抵扣了稅金，怎么做分錄
答： 你是購買方吧，你這個需要進項稅額轉出，附表2中紅字發(fā)票上面那個一欄填寫
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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