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送心意

小鹿老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-13 23:22

如果這個電費是本年用電的電費,那在你付電費的時候就要結轉費用的。發票晚到但你費用要先計提的。所以你拿到發票時候不用處理,放在以前支付電費那塊就行。

糖圓 追問

2019-12-13 23:24

開票日期對不起來沒有關系嗎

糖圓 追問

2019-12-13 23:27

還有,我們公司銷售部門的同事這個月的費用票子只能下個月才能拿來報銷,像這種跨年的報銷怎么做賬?

小鹿老師 解答

2019-12-13 23:27

支付電費時候可以掛預付賬款,實際按照電費使用期間結轉費用。日期對不起來,對會計沒有影響,就看你當年報所得稅時候,這個電費沒發票對應的成本讓不讓扣。你說下實際情況沒事的。

糖圓 追問

2019-12-13 23:30

如果我們單位成本足夠用,這個電費直接見發票再記賬,也是可以的吧?

小鹿老師 解答

2019-12-13 23:32

可以的,如果你們成本已經夠了,可以記到下年的。

糖圓 追問

2019-12-13 23:33

好的,謝謝老師,晚安。

小鹿老師 解答

2019-12-13 23:40

不客氣,早點睡覺。不斷學習。

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相關問題討論
你好,這種情況不需要做以前年度損益調整,
2020-05-15 14:20:30
您好,您2019年的時候已經平了是嗎
2019-09-24 12:12:46
跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發票 借:應收賬款 退票的不含稅數負數 貸:以前年度損益調整 退票的不含稅數負數 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數 2、沖回12月份結轉成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 3、結轉未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
如果19年的水電發票20年收到,充暫估,然后以前年度損益調整
2020-04-04 21:40:38
你好!如果只是單純的要將去年發票開成今年的話,你們是可以拒絕的哈。如果是因為開錯了,可以直接做一筆紅字憑證沖銷之前的發票,再做一筆正確的記賬憑證即可。
2019-09-19 11:26:45
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