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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-12-13 12:10

您好,您有開紅紅字發票信息表的吧,那就正常填附表二的進項稅額轉出里面的紅字發票信息表對應的欄次,然后再填進項稅額轉出里面的其他欄次,這樣總的進項稅額轉出是0,因為您也沒有實際抵扣,

文老師 解答

2019-12-13 12:10

您好,您有開紅紅字發票信息表的吧,那就正常填附表二的進項稅額轉出里面的紅字發票信息表對應的欄次,然后再填進項稅額轉出里面的其他欄次,這樣總的進項稅額轉出是0,因為您也沒有實際抵扣,

文老師 解答

2019-12-13 12:11

只是這樣填寫,假如您不是A類納稅人的花,不可以自己在開票系統里面清卡,需要到稅務局窗口去清卡的

“富;貴 追問

2019-12-13 12:20

老師,這樣填總的進項稅額轉出不是0

文老師 解答

2019-12-13 12:21

其他里面是填紅字信息表的負數金額的

“富;貴 追問

2019-12-13 12:22

23里面填-120.8是嗎

文老師 解答

2019-12-13 12:23

是的 是填負數的,

“富;貴 追問

2019-12-13 12:24

謝謝

文老師 解答

2019-12-13 12:25

不客氣,這是我們的職責所在,您對我的回復滿意的話,記得給我好評,謝謝

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您好,您有開紅紅字發票信息表的吧,那就正常填附表二的進項稅額轉出里面的紅字發票信息表對應的欄次,然后再填進項稅額轉出里面的其他欄次,這樣總的進項稅額轉出是0,因為您也沒有實際抵扣,
2019-12-13 12:10:30
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你好,這個月可以紅沖的。
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2020-01-04 20:33:29
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