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送心意

彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-12-11 16:30

1、結轉進項稅額：

借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）

貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

2、結轉銷項稅額：

借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）

貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）

3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）：

借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）

貸：應交稅費—未交增值稅

4、實際交納時

借：應交稅費—未交增值稅

貸：銀行存款

。~ 追問

2019-12-11 16:41

購入商品：
借：庫存商品
        應交稅費—應交增值稅（待抵扣進項稅額）
貸：銀行存款
抵扣發票：
借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費—應交增值稅（待抵扣進項稅額）
結轉增值稅
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—未交增值稅

。~ 追問

2019-12-11 16:41

這樣可以嗎

彩麗老師 解答

2019-12-11 16:43

就按上面給出的分錄逐筆做結轉

彩麗老師 解答

2019-12-11 18:35

希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

上傳圖片 ?
相關問題討論
可以不用處理，直接認證時再處理
2017-07-13 10:45:41
你好，如果進項大于銷項 的，不做分錄，形成留抵
2020-07-13 11:27:43
你好 借：成本費用 應交稅金—增值稅（待認證進項稅額） 貸：銀行存款 抵扣后 借：應交稅金—增值稅（進項稅額） 貸：應交稅金—增值稅（待認證進項稅額）
2019-10-17 12:15:41
您好 借：成本費用等 應交稅費——待認證進項稅額 貸：應付賬款等
2019-09-23 10:20:16
1、結轉進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-11 16:30:36
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