你好，老師我是小規(guī)模，做廣告發(fā)布的！進(jìn)來(lái)的材料費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄呀？

董老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-08 18:58

您好，計(jì)入勞務(wù)成本，之后歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借勞務(wù)成本貸原材料
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本

giggle 追問(wèn)

2019-12-08 19:00

老師我開(kāi)的是廣告發(fā)布發(fā)票，對(duì)方開(kāi)給我廣告制作費(fèi)，廣告制作我有應(yīng)該怎么做分錄呀？謝謝！

董老師解答

2019-12-08 19:04

您好，支付廣告制作費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
您取得收入時(shí)，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

giggle 追問(wèn)

2019-12-08 19:06

你好老師如果對(duì)方還有兩個(gè)月開(kāi)票給我們（廣告制作費(fèi)），這月我要做成本又應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呀？現(xiàn)在又沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目？

董老師解答

2019-12-08 19:32

您好，可以暫估成本，等發(fā)票到了在調(diào)整。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估貸應(yīng)付賬款暫估

精選問(wèn)題

1月開(kāi)的票現(xiàn)在可以紅沖嗎問(wèn)

同學(xué)你好這個(gè)可以的答
老師您好固定資產(chǎn)提完折舊怎么處理之后處理完問(wèn)

您好，折舊完不用管，如果處理了，你就做報(bào)廢處理就可以了答
老師，請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)哪里錯(cuò)，故意不提供是拒絕出具報(bào)告。問(wèn)

您好，A是對(duì)的呀，沒(méi)有錯(cuò)哦答
小規(guī)模預(yù)繳企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄問(wèn)

借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交企業(yè)所得稅貸銀行存款答
子公司因?yàn)橐D(zhuǎn)讓給別人，母公司就豁免了子公司的問(wèn)

你好，你現(xiàn)在做子公司的分錄嗎答

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