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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-12-06 11:52

你好，你是指彌補虧損明細表嗎？
你是指彌補之后的應納稅所得額與賬面的期末未分配利潤數(shù)據(jù)不一致嗎？

獨在異香為一客 追問

2019-12-06 11:54

是的 比如說我賬面上虧損10萬 匯算清繳得出來的虧損是8萬 匯算清繳彌補8萬 賬上還是十萬啊 中間的差額呢？以前年度損益調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2019-12-06 11:56

你好，這個中間的差額不需要特地做調(diào)整的
賬面代表會計上的虧損
彌補虧損明細表代表稅法上的虧損
二者 核算口徑不同，有差異不需要調(diào)整到一致的

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相關(guān)問題討論
你好，不一定需要看業(yè)務 帳上有業(yè)務超過扣除比例的沒有關(guān)系
2024-08-12 15:05:05
做 借應交稅費-應交所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2019-05-07 14:30:54
你好，正常情況下是這樣做分錄的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配-未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-06-04 15:17:27
你好，只需要調(diào)整期末未分配利潤的
2018-04-11 17:25:34
您好 匯算清繳正數(shù)所交的企業(yè)所得稅是要做到利潤分配—未分配利潤里
2020-03-16 18:52:38
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