出口退稅已經(jīng)申報，但是不符退稅規(guī)定、退稅憑證不全稅務(wù)局不退稅，我怎么走賬務(wù)處理啊？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2019-12-05 20:07

你好，同學(xué)。
你直接將這部分不能退的計入你的營業(yè)成本或營業(yè)外支出處理。

獨在異香為一客追問

2019-12-05 20:09

為啥進成本啊？做的借其他應(yīng)收款出口退稅款貸的應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅啊？直接沖回行嗎？

陳詩晗老師解答

2019-12-05 20:16

你這部分本可以退，你價稅分離了，現(xiàn)在你不能退，相當于你的成本增加了。
你沖了后，你要交稅嗎

獨在異香為一客追問

2019-12-05 20:17

純外貿(mào) 免進項稅啊

陳詩晗老師解答

2019-12-05 20:19

外貿(mào)，有出口免稅和出口退稅。
你這里如果本是出口退稅是由于你自己原因?qū)е虏荒芡恕?br/>你是屬于你增加的成本或營業(yè)外支出。

獨在異香為一客追問

2019-12-05 20:21

就是說免銷項不用做什么把退的進項稅部分計入成本

陳詩晗老師解答

2019-12-05 20:22

是的，就是這個意思

獨在異香為一客追問

2019-12-05 20:26

進成本了申報表不用改了吧？

陳詩晗老師解答

2019-12-05 21:32

不需要了，你本就不能退了

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