老師，您好，年底了12月有一些費用，對方開不了發票，可以掛應付賬款-暫估。結轉成本，借：主營業務成本，貸，應付賬款-暫估嗎？明年匯算清繳前，對方開出發票沖了暫估？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-12-05 17:24

你好明年匯算之前取得發票就可以稅前扣除。你也別暫估了直接暫估費用去沖往來。

辛勤的勞動追問

2019-12-05 17:39

沒明白老師意思，直接暫估費沖往來，舉個例子？

meizi老師解答

2019-12-05 17:49

你好你之前不是說掛在了應付賬款了嗎你把分錄寫下看看之前怎么做的。你這個結轉又到了主營業務成本又是什么業務

辛勤的勞動追問

2019-12-05 17:51

借：主營業務成本貸：應付賬款—暫估。
設計費

辛勤的勞動追問

2019-12-05 17:53

我明年收到對方發票，是不是應該，借：應付賬款-暫估貸：應付賬款-xx公司，這么記賬

meizi老師解答

2019-12-05 17:55

你好嗯是的到時你記得匯算之前必須要取得發票。不然調增還得繳納稅費劃不來。年末記得把19年的費用沒收到發票的先暫估。沖利潤。只要匯算前拿到發票就可以稅前扣除。避免到時跨年不好處理

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