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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-12-05 09:52

你好，在附表二填，主表上也要有，不過主表一般會自動帶出

sunny 追問

2019-12-05 09:58

主表會自動帶到即征即退的數據中，本期不交稅，附稅的計稅依據直接顯示為上期退稅金額，把他改為零，申報時出現增值稅地方教育附加，一般增值稅小于主稅中應補退稅額，請返回修改

徐阿富老師 解答

2019-12-05 10:05

你好，這個附加稅，你先按照稅額進去再修改試試

sunny 追問

2019-12-05 10:09

那就要交附稅了，可我明明不交增值稅，為啥還要交附稅呢

徐阿富老師 解答

2019-12-05 10:15

你好，我的意思進去申報界面之后再修改數據

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相關問題討論
你好，在附表二填，主表上也要有，不過主表一般會自動帶出
2019-12-05 09:52:07
銷項減去進項-進項轉出?留底
2022-06-13 11:22:09
你好是的，繼續留著以后抵扣。
2021-04-15 15:19:11
增值稅申報表期初留抵稅額，您核定更新后會自動帶過來的。
2019-05-21 10:44:16
你好，直接由上一期的期末留抵稅額結轉，無需填寫
2016-06-06 10:54:55
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