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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-12-05 09:52

你好,在附表二填,主表上也要有,不過主表一般會自動帶出

sunny 追問

2019-12-05 09:58

主表會自動帶到即征即退的數據中,本期不交稅,附稅的計稅依據直接顯示為上期退稅金額,把他改為零,申報時出現增值稅地方教育附加,一般增值稅小于主稅中應補退稅額,請返回修改

徐阿富老師 解答

2019-12-05 10:05

你好,這個附加稅,你先按照稅額進去再修改試試

sunny 追問

2019-12-05 10:09

那就要交附稅了,可我明明不交增值稅,為啥還要交附稅呢

徐阿富老師 解答

2019-12-05 10:15

你好,我的意思進去申報界面之后再修改數據

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相關問題討論
你好,在附表二填,主表上也要有,不過主表一般會自動帶出
2019-12-05 09:52:07
銷項減去進項-進項轉出?留底
2022-06-13 11:22:09
你好是的,繼續留著以后抵扣。
2021-04-15 15:19:11
增值稅申報表期初留抵稅額,您核定更新后會自動帶過來的。
2019-05-21 10:44:16
你好,直接由上一期的期末留抵稅額結轉,無需填寫
2016-06-06 10:54:55
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