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送心意

糖果老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-12-05 08:41

用營業外收入轉出

惜緣小歐 追問

2019-12-05 08:57

老師：我的之前的分錄是借：應付職工薪酬48517貸：其他應付款一醫療222 其他應付款一養老889 其他應付款一某公司47406
我公司工資總額都是某公司墊付的，我公打了收據，分錄該如何做？

糖果老師 解答

2019-12-05 08:58

打了收據的話，那先不結轉了，什么時候還錢什么時候再沖賬

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相關問題討論
您好，可以的，然后實際支付時再沖其他應付款
2020-06-29 10:40:55
你好，同學。你 正常的計提，支付時沖其他應付款就是了
2019-10-04 17:33:21
你好，這應該計算過程的尾差造成的，你可以在下次計提的時候，調整計提金額，把差額抹平即可。保險等要以銀行扣款為準，調整計提金額
2018-08-07 15:54:01
就是代扣回來個人承擔部分社保醫保
2017-03-08 10:28:55
你好，這個最好是別，直接放在應付職工薪酬的貸方就可以啊
2021-12-27 11:12:59
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