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19年匯算清繳18年企業所得稅，當時做的分錄是借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應繳所得稅 借：應交稅費-應繳所得稅 貸:銀行存款 這個分錄是錯的導致，現在資產負債表里未分配利潤的期末數不等于未分配利潤期初數+凈利潤的本年累計數，該如何調整呢？
土豪的云朵
于2019-12-04 14:14 發布 ??928次瀏覽
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小劉老師
職稱： ,注冊會計師
2019-12-04 14:17
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l所得稅匯算清繳的資產負債表和利潤表和12月末國稅報的資產資產負債表有什么不同？需要更改嗎企業所得稅匯算清繳資產負債表和利潤表。
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老師，我資產負債表未分配利潤期末數不等于利潤表凈利潤？多了一個20年匯算清繳企業所得稅
答： 那個很正常的哈，除非你調整資產負債表的年初余額
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土豪的云朵 追問
2019-12-04 14:31
小劉老師 解答
2019-12-04 14:39