木木 追問(wèn)

2019-12-04 11:14

想知道這個(gè)可以直接做一筆借銀行，貸主營(yíng)收入么？如果不可以能分析一下原因么

玲老師 解答

2019-12-04 11:19

小規(guī)模月報(bào)不超過(guò)10萬(wàn) 季報(bào)不超過(guò)30萬(wàn)普票不含稅收入 免增值稅和附加稅 
你是不是因?yàn)檫@個(gè)免增值稅的嗎？
如果 是這個(gè)情況你那個(gè)分錄 就不正確，稅你沒(méi)有做  說(shuō)免你增值稅沒(méi)有說(shuō)也免你所得稅 所以免的要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入/其他收益科目

木木 追問(wèn)

2019-12-04 11:37

還是沒(méi)明白，所得記收入的話不是主營(yíng)和營(yíng)業(yè)外收入合計(jì)數(shù)么，如果我直接走主營(yíng)應(yīng)該不影響數(shù)字吧，而且這個(gè)是個(gè)體沒(méi)有企業(yè)所得，小白一個(gè)，煩請(qǐng)老師解惑

玲老師 解答

2019-12-04 11:45

營(yíng)業(yè)外收入不算增值稅的收入

木木 追問(wèn)

2019-12-04 11:56

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2019-12-04 12:02

不客氣的！ 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！